|
Faktúra |
792024
|
FA – PO a BOZP 1-3./2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240006
|
FA činely
|
414,71 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
FA – tonery
|
146,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202493215
|
FA – NOD32 Antivírus
|
109,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Eset, spol. s. r. o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240133
|
FA – vzdelávacie služby 5/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
FA – oprava tlačiarní
|
63,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024901119
|
FA – stravné lístky
|
3 256.12 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240205
|
FA – tlač plagátov, baner, tabuľa
|
306,72 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
DONATELLO s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
12.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1342023
|
FA – PO a BOZP 4-6/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230012
|
FA – tanečný workshop
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
TŠK RITMO Levice |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
FA – tonery
|
212,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230008
|
FA – učebné pomôcky
|
1 010.98 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3032404483
|
FA – stravné lístky
|
2 784.01 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090809
|
FA – výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.09.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2301008073
|
FA – internet 9/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.09.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334277204
|
FA – telefón 8/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.09.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23500003
|
FA – čistiace potreby
|
219,94 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
25.08.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080819
|
FA – výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332506753
|
FA – telefón 7/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2301007076
|
FA – internet 8/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.08.2023 |
01.08.2023 |