|
Faktúra |
2201000112
|
FA – internet 1/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3220912850
|
FA - benefičné poukážky SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
30210093
|
FA 0 ram, procesor, gigabite
|
300,10 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121079
|
FA 0 všeobecný materiál VO
|
72,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9122002540
|
FA ASC agenda 2023
|
229,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.06.2022 |
12.06.2022 |
|
|
Faktúra |
782022
|
FA PO a BOZP 1-3/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
132041
|
FA PO a BOZP 10-12/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5570046353
|
FA WinIbeu 11/23-10/24
|
118,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ives Košice |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
03.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30220040
|
FA disk
|
57,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201003060
|
FA internet 4/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8271322117
|
FA telefó 10/2020
|
4,12 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8295397119
|
FA telefón 11/2021
|
21,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8278763166
|
FA telefón 2/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
15.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2212207269
|
FA tlačivá
|
162,98 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8276918623
|
FA – telefón 1/2021
|
24,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100927
|
FA – výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1022030880
|
FA – výkon zodpovednej osoby 3/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9123002944
|
FA – ASC agenda 2024
|
249,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30200163
|
FA – Comfor Boxer 310 S480
|
431,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
14.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
FA – Deň učiteľov - večera
|
260,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Gastro Kosi s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
24.03.2023 |