|
Faktúra |
|
Faktúry – Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2020 – 31.1.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.7.2020 – 31.7.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Február 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.2.2020 – 29.2.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – August 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.8.2020 – 31.8.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – August 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.8.2020 – 31.8.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.6.2020 – 30.6.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.4.2020 – 30.4.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.3.2020 – 31.3.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Máj 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.5.2020 – 31.5.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
FA – servis tlačiarni
|
70,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401006261
|
FA – internet 7/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
15.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24426289
|
FA – kancelársky nábytok
|
1 080.72 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
B2B PARTNER s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240186
|
FA – konzultačné služby GDPR 7/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
16.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202407
|
FA – Koncert Požitavia - ozvučenie
|
640,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Andrej Hlinka |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240205
|
FA – tlač plagátov, baner, tabuľa
|
306,72 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
DONATELLO s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
12.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24500002
|
FA – čistiace potreby
|
176,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Mgr. Pavel Herel - TEVOS |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
29.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350366040
|
FA – telefón 5/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30240094
|
FA – notebook Lenovo
|
479,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401007319
|
FA – internet 8/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124041
|
FA – kancelárske potreby
|
341,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
02.08.2024 |
30.08.2024 |