|
Faktúra |
|
Faktúry – Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2020 – 31.1.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202401699
|
FA – knihy
|
46,65 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
DR. J. RAEBE s.r.o., OZ |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
26.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
FA – vzdelávacie služby 4/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401003146
|
FA – internet 4/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202440087
|
FA – tlač plagátov
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
DONATELLO s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240003
|
FA – tanečný workshop
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Ritmo |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
FA – vzdelávacie služby 3/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12408
|
FA – kancelárske potreby
|
84,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
834498455
|
FA – telefón 2/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401002137
|
FA – internet 3/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24500001
|
FA – čistiace potreby
|
358,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1019
|
FA – baletná tyč pre tanečný odbor
|
159,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Berlin Brands Group |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024904055
|
FA – stravné lístky
|
2 960.10 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
FA – nájom Gymnázium
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
26.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240002
|
FA – gitara, stojan, obal, kábel, struny
|
879,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240518586
|
FA – Rebríky pre tanečný odbor
|
22,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
FREVER TRADE |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8346780195
|
FA – telefón 3/2024
|
20,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
FA – vzdelávacie služby 2/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0252024
|
FA – prenájom TO workshop
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
K. F. s.r.o. Hotel Prédium |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343191112
|
FA – telefón 1/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.02.2024 |
12.02.2024 |