|
Faktúra |
240006
|
FA činely
|
414,71 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
792024
|
FA – PO a BOZP 1-3./2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24022
|
FA – grafické práce Koncert Požitavia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
AAC GRAFIK |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.06.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
FA –ladenie klavírov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Milan Uhrin |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202440011
|
FA –oprava tlačiarní
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348572618
|
FA – telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21-0413
|
FA – ventilátory
|
231,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Mikra |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240009
|
FA – káble
|
107,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
334004193
|
Fa – materiál pre TO, látky
|
28,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Dom látok |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401005208
|
FA – internet 6/20247
|
19,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024346
|
FA – Pracovný posudok zdravotná služba
|
480,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
SAFFEMAN s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124028
|
FA – kancelárske potreby
|
100,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
17.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240158
|
FA – konzultačné služby GDPR 6/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
17.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240133
|
FA – vzdelávacie služby 5/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124019
|
FA – kancelárske potreby
|
94,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24500001
|
FA – čistiace potreby
|
358,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
FA – vzdelávacie služby 4/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401002137
|
FA – internet 3/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
834498455
|
FA – telefón 2/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12408
|
FA – kancelárske potreby
|
84,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |