|
Zmluva |
292023
|
Užívanie nebytových priestorov na mimoškolskú činnosť, zameranú na hudobnú výchovu
|
35.00mesačne |
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
FA – saténové látky pre TO
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
01.07.2023 |
Juraj Mikula MAŠ, 182, 95201 Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20200103
|
FA – Kytarová škola - učebná pomôcka
|
48,90 |
bez DPH |
|
|
27.10.2020 |
Vítek Zámečník, dipl.um. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2020 – 31.1.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3032907485
|
FA – stravné lístky 500 ks
|
2 580.60 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
27.03.2023 |
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23500002
|
FA – čistiace potreby
|
216,97 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202324329
|
FA – licencia
|
54,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Eset, spol. s. r. o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2304392
|
FA – učebné pomôcky pre tanečný odbor
|
263,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Sportago Company s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301003084
|
FA – internet 4/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040851
|
FA – výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325430823
|
FA – telefón 3/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123020
|
FA – kancelárske potreby
|
127,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
FA – Deň učiteľov - večera
|
260,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Gastro Kosi s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83227199018
|
FA – telefón 4/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
24.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23028906
|
FA – reprobedne, stojany
|
1 129.80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30230025
|
FA – káble, kancelársky papier
|
59,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020847
|
FA – výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301002030
|
FA –internet 3/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323665505
|
FA – telefón 2/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
163521486
|
FA – paličky, blany na bicie nástroje
|
128,69 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Muziker a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.02.2023 |
24.02.2023 |