|
Faktúra |
20200103
|
FA – Kytarová škola - učebná pomôcka
|
48,90 |
bez DPH |
|
|
27.10.2020 |
Vítek Zámečník, dipl.um. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Zmluva |
292023
|
Užívanie nebytových priestorov na mimoškolskú činnosť, zameranú na hudobnú výchovu
|
35.00mesačne |
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
FA – saténové látky pre TO
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
01.07.2023 |
Juraj Mikula MAŠ, 182, 95201 Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8341402135
|
FA – telefón 12/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0252024
|
FA – prenájom TO workshop
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
K. F. s.r.o. Hotel Prédium |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343191112
|
FA – telefón 1/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124004
|
FA – kancelárske potreby
|
93,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
FA – tonery + servis
|
208,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401001126
|
FA – internet 2/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401067
|
FA – knihy
|
89,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
DR. J. RAEBE s.r.o., OZ |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
FA – oprava tlačiarní
|
63,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20242173
|
FA – lopty pre tanečný odbor
|
81,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Patrik Jurovčík |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024901119
|
FA – stravné lístky
|
3 256.12 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
FA – konzultačné služby GDPR 1/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0114/2024
|
FA – vzdelávacie služby 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401000099
|
FA – internet 1/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23056
|
FA – kapustnica SF
|
87,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
UNIGASTRO s.r.o |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
27.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
132041
|
FA PO a BOZP 10-12/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13500004
|
FA – čistiace potreby
|
180,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
FA – zodpovedná osoba 12/2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.12.2023 |
04.12.2023 |