|
Faktúra |
|
Faktúry – Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2020 – 31.1.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Zmluva |
231015
|
Konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov prostredníctvom funkcie Zodpovednej osoby.
|
35.00mesačne |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
FA – zodpovedná osoba 11/2023
|
26,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
FA – nájom Gymnázium - služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
28.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
FA – nájom Gymnázium
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
28.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2232209079
|
FA – tlačivá
|
124,55 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
14.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2123022661
|
FA – doména
|
110,40 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
INTERNET CZ, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2123022671
|
FA – predlženie domény
|
11,90 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
INTERNET CZ, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230435
|
FA – plagáty
|
19,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
DONATELLO s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3032409858
|
FA – darčekové poukážky zamestnancom
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3032409868
|
FA – stravné lístky
|
71,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230078
|
FA – oprava stoličiek
|
225,15 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Stolárstvo Friedl |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5570046353
|
FA WinIbeu 11/23-10/24
|
118,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ives Košice |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
03.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337829194
|
FA – telefón 10/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8339612900
|
FA – telefón 11/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301010054
|
FA – internet 11/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
FA – ladenie klavírov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Milan Uhrin |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123072
|
FA – kancelárske potreby
|
121,98 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3032406802
|
FA – stravné lístky
|
1 789.07 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336052612
|
FA – telefón 9/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |