|
Faktúra |
|
Faktúry – Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2020 – 31.1.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8341402135
|
FA – telefón 12/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0252024
|
FA – prenájom TO workshop
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
K. F. s.r.o. Hotel Prédium |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343191112
|
FA – telefón 1/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124004
|
FA – kancelárske potreby
|
93,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
FA – tonery + servis
|
208,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401001126
|
FA – internet 2/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401067
|
FA – knihy
|
89,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
DR. J. RAEBE s.r.o., OZ |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
FA – oprava tlačiarní
|
63,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20242173
|
FA – lopty pre tanečný odbor
|
81,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Patrik Jurovčík |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024901119
|
FA – stravné lístky
|
3 256.12 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
FA – konzultačné služby GDPR 1/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0114/2024
|
FA – vzdelávacie služby 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401000099
|
FA – internet 1/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
132041
|
FA PO a BOZP 10-12/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240518586
|
FA – Rebríky pre tanečný odbor
|
22,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
FREVER TRADE |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23056
|
FA – kapustnica SF
|
87,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
UNIGASTRO s.r.o |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
27.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13500004
|
FA – čistiace potreby
|
180,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
FA – zodpovedná osoba 12/2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
300803186
|
FA – časopis HUDOBNÝ ŽIVOT 2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.12.2023 |
04.12.2023 |