|
Faktúra |
|
Faktúry – Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2020 – 31.1.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12408
|
FA – kancelárske potreby
|
84,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3024907746
|
FA – stravné lístky
|
2 368.08 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240090
|
FA – Deň učiteľov večera SF
|
414,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Gastro Kosi s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73651853
|
FA – bicie nástroje + príslušenstvo
|
1 298.10 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
THOMANN GmbH |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
792024
|
FA – PO a BOZP 1-3./2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124012
|
FA – kancelárske potreby
|
225,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Colombo, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240320
|
FA – noty
|
32,31 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
CLARINA SK |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346780195
|
FA – telefón 3/2024
|
20,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240026
|
FA – vyúčtovanie nájmu 2022 Mesto Vráble
|
593,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Mesto Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
FA – vzdelávacie služby 4/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401003146
|
FA – internet 4/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202440087
|
FA – tlač plagátov
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
DONATELLO s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240003
|
FA – tanečný workshop
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Ritmo |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
FA – vzdelávacie služby 3/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
834498455
|
FA – telefón 2/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124019
|
FA – kancelárske potreby
|
94,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401002137
|
FA – internet 3/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24500001
|
FA – čistiace potreby
|
358,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1019
|
FA – baletná tyč pre tanečný odbor
|
159,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Berlin Brands Group |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
14.02.2024 |
29.02.2024 |