|
Faktúra |
|
Faktúry – Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2020 – 31.1.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
124049
|
FA – kancelárske potreby
|
61,54 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
30240097
|
FA – kancelárske potreby
|
199,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2202409877
|
FA – písací stôl
|
106,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
nabbi s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
05.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240221
|
FA – konzultačné služby GDPR 8/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240230
|
FA – tlačiareň
|
408,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Peter Straňák PROFI-SERVIS |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
08.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202402415
|
FA – učebnice
|
364,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Martin Vozár |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
21.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
FA – lekárnička
|
68,24 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Lekáreň Artemis |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401008381
|
FA – internet 9/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
03.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2242205474
|
FA – tlačivá
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
29.07.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8355707095
|
FA – telefón 8/2024
|
24,98 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
03.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
30240113
|
FA – kancelárske potreby
|
5,73 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024305629
|
FA – stravné lístky
|
3 162.50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
fpoho s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
30.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240251
|
FA – konzultačné služby GDPR 9/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1992024
|
FA PO a BOZP 7--9/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
08.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
30240131
|
FA – káble
|
7,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
08.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124054
|
FA – kancelárske potreby
|
120,77 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
08.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8353931601
|
FA – telefón 7/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024303478
|
FA – stravné lístky
|
888,04 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
fpoho s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
29.07.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401009442
|
FA – internet 10/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
08.10.2024 |
14.10.2024 |