|
Faktúra |
|
Faktúry – Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2020 – 31.1.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Február 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.2.2020 – 29.2.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.3.2020 – 31.3.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.4.2020 – 30.4.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Máj 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.5.2020 – 31.5.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.6.2020 – 30.6.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.7.2020 – 31.7.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – August 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.8.2020 – 31.8.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – August 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.8.2020 – 31.8.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
24022
|
FA – grafické práce Koncert Požitavia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
AAC GRAFIK |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.06.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23028906
|
FA – reprobedne, stojany
|
1 129.80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202305
|
FA – ozvučenie a osvetlenie vystúpenie TO a LDO
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Andrej Hlinka |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2022207
|
FA – osvetľovanie a ozvučenie koncert TO
|
350,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Andrej Hlinka |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202102
|
FA – ozvučenie a osvetlenie predstavenia zuš v kine TO+LDO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Andrej Hlinka |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1019
|
FA – baletná tyč pre tanečný odbor
|
159,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Berlin Brands Group |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30220040
|
FA disk
|
57,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201003060
|
FA internet 4/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30220028
|
FA – USB kábel, myš
|
24,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201004035
|
FA – internet 5/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201002081
|
FA – internet 3/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.03.2022 |
04.03.2022 |