|
Faktúra |
|
Faktúry – Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2020 – 31.1.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Február 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.2.2020 – 29.2.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.3.2020 – 31.3.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.4.2020 – 30.4.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Máj 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.5.2020 – 31.5.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.6.2020 – 30.6.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.7.2020 – 31.7.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – August 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.8.2020 – 31.8.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – August 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.8.2020 – 31.8.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090918
|
FA – výkon zodpovednej osoby 9/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001007169
|
FA – internet 9/2020
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.09.2020 |
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267617142
|
FA – telefón 8/2020
|
21,32 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.09.2020 |
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2120020193
|
FA – doména zusvrable.sk
|
132,48 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
INTERNET CZ, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9120004266
|
FA – aSc Dochádzka
|
239,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
25.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3020982581
|
FA – stravné lístky
|
2 024,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1622020
|
FA – PO a BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100930
|
Fa – výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001008085
|
FA – internet 10/2020
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1016448901
|
FA – telefón 9/2020
|
29,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120084
|
FA – kancelárske potreby
|
230,38 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Colombo, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.10.2020 |
01.10.2020 |