|
Faktúra |
3032902709
|
FA – stravné lístky 500 ks
|
2 580.60 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1262023
|
FA – vzdelávacie služby 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
17.01.2023 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22500004
|
FA – čistiace potreby
|
142,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
11.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3022413995
|
FA – stravné lístky
|
2 030.47 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201566274
|
FA – internet 10/200
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
11.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
30220040
|
FA disk
|
57,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
FA – tonery
|
225,36 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
27.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122071
|
FA – kancelárske potreby
|
81,43 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
11.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022220
|
FA – činnosti pracovnej zdravotnej služby 1.-3./2022
|
117,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SAFEMAN s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
19.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022221
|
FA – vypracovanie prevádzkového poriadku
|
324,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SAFEMAN s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
19.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
FA – Deň učiteľov večera SF
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Gastro Kosi s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200043
|
FA – servis notebooku
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Peter Kročka – IT Rescue |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201004035
|
FA – internet 5/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305323672
|
FA – telefón 4/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050878
|
FA – výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022915123
|
FA – stravné lístky
|
1 075.26 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303466536
|
FA – telefón 3/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
01.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040889
|
FA – výkon zodpovednej osoby 4/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
782022
|
FA PO a BOZP 1-3/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122018
|
FA – všeobecný materiál VO
|
63,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
07.04.2022 |