|
Faktúra |
2142022
|
FA – hlina, stojany, glazúry pre VO
|
627,18 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
OGO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221238
|
FA – čistiaci vozík
|
138,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.09.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190028
|
FA – notové stojany
|
575,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1016448901
|
FA – telefón 8/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122062
|
FA – kancelárske potreby
|
101,86 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201007914
|
FA – internet 9/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090876
|
FA – výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022406366
|
FA – stravné lístky
|
2 445.50 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1016448901
|
FA – telefón 7/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080866
|
FA – výkon zodpovednej osoby 8/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2201006940
|
FA – internet 8/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022072640
|
FA – jednorázový ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
25.07.2022 |
17.07.2022 |
|
|
Faktúra |
000052
|
FA – svietidlá, vypínače + práca
|
170,82 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
ŠD Štefan Drgoňa |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.07.2022 |
17.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1372022
|
FA – PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.07.2022 |
17.07.2022 |
|
|
Faktúra |
30220078
|
FA – zdroj 400 W
|
43,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070898
|
FA – výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309031484
|
FA – telefón 6/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201005975
|
FA – internet 7/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122038
|
FA – kancelárske potreby
|
126,64 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022207
|
FA – osvetľovanie a ozvučenie koncert TO
|
350,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Andrej Hlinka |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |