|
Faktúra |
2304392
|
FA – učebné pomôcky pre tanečný odbor
|
263,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Sportago Company s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325430823
|
FA – telefón 3/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123020
|
FA – kancelárske potreby
|
127,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040851
|
FA – výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301003084
|
FA – internet 4/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3032907485
|
FA – stravné lístky 500 ks
|
2 580.60 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
27.03.2023 |
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
FA – Deň učiteľov - večera
|
260,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Gastro Kosi s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23028906
|
FA – reprobedne, stojany
|
1 129.80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30230025
|
FA – káble, kancelársky papier
|
59,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020847
|
FA – výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301002030
|
FA –internet 3/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323665505
|
FA – telefón 2/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
163521486
|
FA – paličky, blany na bicie nástroje
|
128,69 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Muziker a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230001
|
FA – podnožky, mikrofón, struny
|
141,32 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321888031
|
FA – telefón 1/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020847
|
FA – výkon zodpovednej osoby 2/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301001110
|
FA – internet 2/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123004
|
FA – kancelárske potreby
|
301,09 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
FA – tonery
|
205,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
163518152
|
FA – káble
|
24,89 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Muziker a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.02.2023 |
17.02.2023 |