Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 229714024 FA – mix. pult, mikrofóny 347,50 s DPH 31.01.2022 Muziker a.s. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 31.01.2022 04.02.2022
Faktúra 2201001105 FA – internet 2/2022 19,88 s DPH 01.02.2022 BitComp s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 22.02.2022 04.02.2022
Faktúra 8299092473 FA – telefón 1/2022 20,32 s DPH 01.02.2022 Slovak Telekom a.s. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 22.02.2022 04.02.2022
Faktúra 30220013 FA – disk 120,00 s DPH 01.02.2022 BitComp s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 22.02.2022 04.02.2022
Faktúra 1022020884 FA – výkon zodpovednej osoby 2/2022 42,00 s DPH 01.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 22.02.2022 04.02.2022
Faktúra 0209774 FA – poštovné, zásielka, dokumentácia 17,44 s DPH 09.02.2022 ShipEx Logistic s.r.o., SK ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 09.02.2022 15.02.2022
Faktúra 10152022 FA – kláv. stojan, taška, kábel 226,80 s DPH 17.02.2022 Muziker a.s. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 18.02.2022 21.02.2022
Faktúra 22059 FA – servis YAMAHA P - 120 264,00 s DPH 22.02.2022 SP STRONICS s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 22.02.2022 25.02.2022
Faktúra 3022908475 FA – stravné lístky 2 428.00 s DPH 23.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 23.02.2022 25.02.2022
Faktúra 1022030880 FA – výkon zodpovednej osoby 3/2022 42,00 s DPH 01.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 18.03.2022 04.03.2022
Faktúra 83016111241 FA – telefón 2/2022 20,33 s DPH 01.03.2022 Slovak Telekom a.s. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 18.03.2022 04.03.2022
Faktúra 122006 FA – všeobecný materiál 106,60 s DPH 01.03.2022 COLOMBO, s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 18.03.2022 04.03.2022
Faktúra 2201002081 FA – internet 3/2022 19,88 s DPH 01.03.2022 BitComp s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 18.03.2022 04.03.2022
Faktúra 122025 FA – regenerácia pracovnej sily 60,00 s DPH 16.03.2022 CITY-CARD s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 18.03.2022 21.03.2022
Faktúra 30220028 FA – USB kábel, myš 24,50 s DPH 16.03.2022 BitComp s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 23.03.2022 21.03.2022
Faktúra 1022040889 FA – výkon zodpovednej osoby 4/2022 42,00 s DPH 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 22.04.2022 07.04.2022
Faktúra 8303466536 FA – telefón 3/2022 19,99 s DPH 01.04.2022 Slovak Telekom a.s. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 01.04.2022 07.04.2022
Faktúra 122018 FA – všeobecný materiál VO 63,43 s DPH 01.04.2022 COLOMBO, s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 22.04.2022 07.04.2022
Faktúra 782022 FA PO a BOZP 1-3/2022 100,00 s DPH 01.04.2022 Mgr. Zuzana Maláriková ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 22.04.2022 07.04.2022
Faktúra 30220040 FA disk 57,00 s DPH 01.04.2022 BitComp s.r.o. ZUŠ Imricha Godina Vráble Jozef Vrábel riaditeľ 22.04.2022 07.04.2022
zobrazené záznamy: 141-160/624