|
|
Faktúra |
2401005208
|
FA – internet 6/20247
|
19,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
334004193
|
Fa – materiál pre TO, látky
|
28,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Dom látok |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240009
|
FA – káble
|
107,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
21-0413
|
FA – ventilátory
|
231,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Mikra |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202440011
|
FA –oprava tlačiarní
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24022
|
FA – grafické práce Koncert Požitavia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
AAC GRAFIK |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.06.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401004170
|
FA internet 5/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
15.07.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
FA –ladenie klavírov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Milan Uhrin |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
Faktúra |
240006
|
FA činely
|
414,71 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
FA – tonery
|
146,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202493215
|
FA – NOD32 Antivírus
|
109,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Eset, spol. s. r. o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240133
|
FA – vzdelávacie služby 5/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348572618
|
FA – telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124019
|
FA – kancelárske potreby
|
94,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
FA – preprava osôb Levice tanečný odbor
|
124,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
KOMPAS TRANS–Mgr. S. Kompas |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3024907746
|
FA – stravné lístky
|
2 368.08 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240090
|
FA – Deň učiteľov večera SF
|
414,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Gastro Kosi s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73651853
|
FA – bicie nástroje + príslušenstvo
|
1 298.10 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
THOMANN GmbH |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
FA – vzdelávacie služby 4/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240320
|
FA – noty
|
32,31 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
CLARINA SK |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.04.2024 |
12.04.2024 |