|
Faktúra |
2101000111
|
FA – internet 1/2021
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
01.02.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2401007319
|
FA – internet 8/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401002137
|
FA – internet 3/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401005208
|
FA – internet 6/20247
|
19,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401004170
|
FA internet 5/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
15.07.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30240097
|
FA – kancelárske potreby
|
199,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
44810429
|
FA – softwer
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
CANVA |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
03.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
FA – regenerácia pracovnej sily
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
CITY-CARD s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
240320
|
FA – noty
|
32,31 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
CLARINA SK |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122036
|
FA – kancelárske potreby
|
126,38 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123072
|
FA – kancelárske potreby
|
121,98 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123030
|
FA – kancelárske potreby
|
114,85 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
29.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
124019
|
FA – kancelárske potreby
|
94,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122018
|
FA – všeobecný materiál VO
|
63,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122038
|
FA – kancelárske potreby
|
126,64 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123078
|
FA – kancelárske potreby
|
215,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12408
|
FA – kancelárske potreby
|
84,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
125034
|
FA – kancelárske a školské potreby
|
156,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík, DiS. art. |
riaditeľ |
08.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122006
|
FA – všeobecný materiál
|
106,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
125026
|
FA – kancelárske potreby
|
191,33 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
poverený riaditeľ |
10.06.2025 |
24.06.2025 |