|
|
Faktúra |
84525584
|
FA – divadelné osvetlenie a zvuková technika
|
2 153.20 |
s DPH |
16203579
|
|
13.10.2025 |
THOMANN GmbH |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
riaditeľ |
07.10.2025 |
14.10.2025 |
|
Faktúra |
20240005
|
FA – tonery + servis
|
208,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
834498455
|
FA – telefón 2/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401002137
|
FA – internet 3/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24500001
|
FA – čistiace potreby
|
358,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1019
|
FA – baletná tyč pre tanečný odbor
|
159,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Berlin Brands Group |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024904055
|
FA – stravné lístky
|
2 960.10 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
FA – nájom Gymnázium
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
26.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240002
|
FA – gitara, stojan, obal, kábel, struny
|
879,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401699
|
FA – knihy
|
46,65 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
DR. J. RAEBE s.r.o., OZ |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
26.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240518586
|
FA – Rebríky pre tanečný odbor
|
22,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
FREVER TRADE |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
FA – vzdelávacie služby 2/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0252024
|
FA – prenájom TO workshop
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
K. F. s.r.o. Hotel Prédium |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343191112
|
FA – telefón 1/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124004
|
FA – kancelárske potreby
|
93,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401001126
|
FA – internet 2/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
FA – vzdelávacie služby 3/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401067
|
FA – knihy
|
89,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
DR. J. RAEBE s.r.o., OZ |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
FA – oprava tlačiarní
|
63,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20242173
|
FA – lopty pre tanečný odbor
|
81,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Patrik Jurovčík |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.01.2024 |
23.01.2024 |