|
Faktúra |
5411129409
|
FA – tablet, puzdro
|
258,65 |
s DPH |
547962638
|
|
22.05.2025 |
Alza. sk s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
poverený riaditeľ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81749790
|
FA – mix pult, mikrofón
|
750,98 |
s DPH |
21891906
|
|
22.05.2025 |
THOMANN GmbH |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
poverený riaditeľ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6202545424
|
FA – tonery
|
243,55 |
s DPH |
20100380
|
|
30.05.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. toner partner |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
poverený riaditeľ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84525584
|
FA – divadelné osvetlenie a zvuková technika
|
2 153.20 |
s DPH |
16203579
|
|
13.10.2025 |
THOMANN GmbH |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
riaditeľ |
07.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2162021
|
FA – hlina, glazúry, stojany pre VO
|
263,05 |
s DPH |
002092021
|
|
09.06.2021 |
OGO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2020 – 31.1.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202407
|
FA – Koncert Požitavia - ozvučenie
|
640,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Andrej Hlinka |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352153053
|
FA – telefón 6/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
15.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401006261
|
FA – internet 7/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
15.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24426289
|
FA – kancelársky nábytok
|
1 080.72 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
B2B PARTNER s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240186
|
FA – konzultačné služby GDPR 7/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
16.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
FA – servis tlačiarni
|
70,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240205
|
FA – tlač plagátov, baner, tabuľa
|
306,72 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
DONATELLO s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
12.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24500002
|
FA – čistiace potreby
|
176,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Mgr. Pavel Herel - TEVOS |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
29.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1392024
|
FA – PO a BOZP 4-6/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
15.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
30240094
|
FA – notebook Lenovo
|
479,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350366040
|
FA – telefón 5/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401007319
|
FA – internet 8/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024409
|
FA – činnosť PZS 1.4.-30.6./2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SAFEMAN s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
15.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2242203486
|
FA – tlačivá
|
221,99 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |