|
Faktúra |
5411129409
|
FA – tablet, puzdro
|
258,65 |
s DPH |
547962638
|
|
22.05.2025 |
Alza. sk s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
poverený riaditeľ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81749790
|
FA – mix pult, mikrofón
|
750,98 |
s DPH |
21891906
|
|
22.05.2025 |
THOMANN GmbH |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
poverený riaditeľ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6202545424
|
FA – tonery
|
243,55 |
s DPH |
20100380
|
|
30.05.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. toner partner |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
poverený riaditeľ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84525584
|
FA – divadelné osvetlenie a zvuková technika
|
2 153.20 |
s DPH |
16203579
|
|
13.10.2025 |
THOMANN GmbH |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Miloš Fojtík DiS. art. |
riaditeľ |
07.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2162021
|
FA – hlina, glazúry, stojany pre VO
|
263,05 |
s DPH |
002092021
|
|
09.06.2021 |
OGO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry – Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
1.1.2020 – 31.1.2020 |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
FA – lekárnička
|
68,24 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Lekáreň Artemis |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240221
|
FA – konzultačné služby GDPR 8/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240230
|
FA – tlačiareň
|
408,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Peter Straňák PROFI-SERVIS |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
08.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202402415
|
FA – učebnice
|
364,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Martin Vozár |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
21.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401008381
|
FA – internet 9/2024
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
03.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124049
|
FA – kancelárske potreby
|
61,54 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
30240097
|
FA – kancelárske potreby
|
199,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8355707095
|
FA – telefón 8/2024
|
24,98 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
03.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
30240113
|
FA – kancelárske potreby
|
5,73 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024305629
|
FA – stravné lístky
|
3 162.50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
fpoho s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
30.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240251
|
FA – konzultačné služby GDPR 9/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
IDemes.NR s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1992024
|
FA PO a BOZP 7--9/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
08.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
30240131
|
FA – káble
|
7,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
08.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2202409877
|
FA – písací stôl
|
106,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
nabbi s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
05.08.2024 |
30.08.2024 |