|
Faktúra |
172023
|
FA – PO a BOZP 10-12/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
17.01.2023 |
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3032404483
|
FA – stravné lístky
|
2 784.01 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1942023
|
FA – PO a BOZP 7-9/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301009061
|
FA – internet 10/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100814
|
FA – výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123065
|
FA – kancelárske potreby
|
298,61 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
FA – viazací stroj
|
106,80 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230357
|
FA – obrazy pre tanečný odbor
|
49,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
DONATELLO s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230012
|
FA – tanečný workshop
|
100,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
TŠK RITMO Levice |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
FA – tonery
|
212,76 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230008
|
FA – učebné pomôcky
|
1 010.98 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090809
|
FA – výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.09.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3032406802
|
FA – stravné lístky
|
1 789.07 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301008073
|
FA – internet 9/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.09.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334277204
|
FA – telefón 8/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.09.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23500003
|
FA – čistiace potreby
|
219,94 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
25.08.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080819
|
FA – výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332506753
|
FA – telefón 7/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2301007076
|
FA – internet 8/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2232203529
|
FA – tlačivá
|
207,30 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
01.08.2023 |
01.08.2023 |