|
Faktúra |
229714024
|
FA – mix. pult, mikrofóny
|
347,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Muziker a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
31.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22006
|
FA – vysávač
|
91,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Pavel Bako - PESERVIS |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
31.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2204966901
|
FA – časopis HUDOBNÝ ŽIVOT 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
302201207
|
FA – časopis ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
DR. J. RAEBE s.r.o., OZ |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
31.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1482022
|
FA – vzdelávacie služby 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
ZO - RVC v Nitre |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022901930
|
FA – stravné lístky
|
2 024.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297240469
|
FA – telefón 12/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
192022
|
FA – PO a BOZP 10.-12./2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30210198
|
FA – disk
|
59,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010917
|
FA – výkon zodpovednej osoby 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000112
|
FA – internet 1/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021424729
|
FA – darčekové poukážky SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21500006
|
FA – čistiace potreby a dezinfekcia
|
220,81 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021098
|
FA – antigénové testy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Lekáreň Artemis |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120894
|
FA – výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21001010693
|
FA – internet 12/2021
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295397119
|
FA telefón 11/2021
|
21,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21500005
|
FA – čistiace potreby
|
136,93 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121079
|
FA 0 všeobecný materiál VO
|
72,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
FA – nájomné Gymnázium - réžia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.11.2021 |
22.11.2021 |