|
Faktúra |
0132022
|
FA – preprava žiakov Požitavie
|
75,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
KOMPAS TRANS–Mgr. S. Kompas |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
28.06.2022 |
12.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220602
|
FA – výroba nástenky
|
333,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Jozef Miklóš UNIPROFI |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.06.2022 |
12.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060890
|
FA – výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307177016
|
Fa – telefón 5/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122036
|
FA – kancelárske potreby
|
126,38 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22500002
|
FA – čistiace potreby
|
233,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201005004
|
FA – internet 6/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2222203173
|
FA – tlačivá
|
196,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
FA – tonery
|
225,36 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
27.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022920182
|
FA – stravné lístky
|
1 138.50 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022220
|
FA – činnosti pracovnej zdravotnej služby 1.-3./2022
|
117,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SAFEMAN s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
19.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022221
|
FA – vypracovanie prevádzkového poriadku
|
324,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SAFEMAN s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
19.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
FA – Deň učiteľov večera SF
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Gastro Kosi s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200043
|
FA – servis notebooku
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Peter Kročka – IT Rescue |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201004035
|
FA – internet 5/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305323672
|
FA – telefón 4/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050878
|
FA – výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022915123
|
FA – stravné lístky
|
1 075.26 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30220040
|
FA disk
|
57,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122018
|
FA – všeobecný materiál VO
|
63,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
07.04.2022 |