|
Faktúra |
1262023
|
FA – vzdelávacie služby 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
17.01.2023 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3032900456
|
FA – stravné lístky 155 ks
|
799,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.01.2023 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301000111
|
FA – internet 1/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
17.01.2023 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320108784
|
FA – telefón 12/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.01.2023 |
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
FA – PO a BOZP 10-12/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
17.01.2023 |
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010888
|
FA – výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
17.01.2023 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202223488
|
FA – časopis ŠKOLA 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
DR. J. RAEBE s.r.o., OZ |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
17.01.2023 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220047
|
FA – mesto, vyúčtovanie nájmu 2021
|
262,94 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Mesto Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
17.01.2023 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2222208777
|
FA – tlačivá
|
97,32 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.10.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122107
|
FA – všeobecný materiál
|
42,05 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
29.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22500006
|
FA – čistiace potreby
|
21,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
19.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
200803186
|
FA – časopis HUDOBNÝ ŽIVOT 2023
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318258757
|
FA – telefón 11/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201010838
|
FA – internet 12/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122098
|
FA – kancelárske potreby
|
167,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022120850
|
FA – výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3222320815
|
FA – darčekové poukážky zamestnancom
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
052022
|
FA – nájom réžia, gymnázium tanec 2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
042022
|
FA – nájom 2022 tanec
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
072022
|
FA – nájom, réžia 11-12/2022 bicie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.11.2022 |
24.11.2022 |