Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	792024	FA – PO a BOZP 1-3./2024	100,00	s DPH			05.04.2024	Mgr. Zuzana Maláriková	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	09.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	2401003146	FA – internet 4/2024	19,88	s DPH			02.04.2024	BitComp s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	05.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	202440087	FA – tlač plagátov	19,20	s DPH			14.03.2024	DONATELLO s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	20.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	240003	FA – tanečný workshop	200,00	s DPH			14.03.2024	Ritmo	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	20.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	20240074	FA – vzdelávacie služby 3/2024	35,00	s DPH			05.03.2024	IDemes.NR s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	07.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	12408	FA – kancelárske potreby	84,38	s DPH			01.03.2024	COLOMBO, s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	07.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	834498455	FA – telefón 2/2024	19,99	s DPH			01.03.2024	Slovak Telekom a.s.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	07.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	2401002137	FA – internet 3/2024	19,88	s DPH			01.03.2024	BitComp s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	07.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	24500001	FA – čistiace potreby	358,22	s DPH			01.03.2024	Mgr. Pavol Herel - Tevos	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	07.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	3024904055	FA – stravné lístky	2 960.10	s DPH			26.02.2024	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	22.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	1019	FA – baletná tyč pre tanečný odbor	159,90	s DPH			26.02.2024	Berlin Brands Group	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	14.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	240002	FA – gitara, stojan, obal, kábel, struny	879,60	s DPH			19.02.2024	Jozef Slíž	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	20.02.2024	23.02.2024
	Faktúra	41	FA – nájom Gymnázium	360,00	s DPH			19.02.2024	Gymnázium Vráble	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	26.02.2024	23.02.2024
	Faktúra	202401699	FA – knihy	46,65	s DPH			16.02.2024	DR. J. RAEBE s.r.o., OZ	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	26.02.2024	23.02.2024
	Faktúra	240518586	FA – Rebríky pre tanečný odbor	22,34	s DPH			15.02.2024	FREVER TRADE	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	13.02.2024	20.02.2024
	Faktúra	20240043	FA – vzdelávacie služby 2/2024	35,00	s DPH			05.02.2024	IDemes.NR s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	06.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	0252024	FA – prenájom TO workshop	60,00	s DPH			01.02.2024	K. F. s.r.o. Hotel Prédium	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	07.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	8343191112	FA – telefón 1/2024	19,99	s DPH			01.02.2024	Slovak Telekom a.s.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	05.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	124004	FA – kancelárske potreby	93,17	s DPH			01.02.2024	COLOMBO, s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	07.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	20240005	FA – tonery + servis	208,20	s DPH			01.02.2024	Miroslav Vojtek RADF	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	05.02.2024	12.02.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/502