Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	292023	Užívanie nebytových priestorov na mimoškolskú činnosť, zameranú na hudobnú výchovu	35.00mesačne	bez DPH			09.10.2023	Gymnázium Vráble	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ		09.11.2023
	Faktúra	20200103	FA – Kytarová škola - učebná pomôcka	48,90	bez DPH			27.10.2020	Vítek Zámečník, dipl.um.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	28.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	20230001	FA – saténové látky pre TO	200,00	bez DPH			01.07.2023	Juraj Mikula MAŠ, 182, 95201 Vráble	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	13.07.2023	14.07.2023
	Faktúra		Faktúry – Január 2020		s DPH			1.1.2020 – 31.1.2020						22.10.2020
	Faktúra	8346780195	FA – telefón 3/2024	20,60	s DPH			05.04.2024	Slovak Telekom a.s.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	11.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	202440087	FA – tlač plagátov	19,20	s DPH			14.03.2024	DONATELLO s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	20.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	2401003146	FA – internet 4/2024	19,88	s DPH			02.04.2024	BitComp s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	05.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	20240101	FA – vzdelávacie služby 4/2024	35,00	s DPH			05.04.2024	IDemes.NR s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	05.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	20240026	FA – vyúčtovanie nájmu 2022 Mesto Vráble	593,90	s DPH			05.04.2024	Mesto Vráble	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	20.03.2024	12.04.2024
	Faktúra	124012	FA – kancelárske potreby	225,72	s DPH			05.04.2024	Colombo, s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	09.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	240320	FA – noty	32,31	s DPH			05.04.2024	CLARINA SK	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	08.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	20240074	FA – vzdelávacie služby 3/2024	35,00	s DPH			05.03.2024	IDemes.NR s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	07.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	792024	FA – PO a BOZP 1-3./2024	100,00	s DPH			05.04.2024	Mgr. Zuzana Maláriková	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	09.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	73651853	FA – bicie nástroje + príslušenstvo	1 298.10	s DPH			08.04.2024	THOMANN GmbH	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	08.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	10240090	FA – Deň učiteľov večera SF	414,00	s DPH			12.04.2024	Gastro Kosi s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	18.04.2024	25.04.2024
	Faktúra	3024907746	FA – stravné lístky	2 368.08	s DPH			23.04.2024	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	19.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	240003	FA – tanečný workshop	200,00	s DPH			14.03.2024	Ritmo	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	20.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	12408	FA – kancelárske potreby	84,38	s DPH			01.03.2024	COLOMBO, s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	07.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	124019	FA – kancelárske potreby	94,68	s DPH			02.05.2024	COLOMBO, s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	06.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	834498455	FA – telefón 2/2024	19,99	s DPH			01.03.2024	Slovak Telekom a.s.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	07.03.2024	14.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/539