|
Faktúra |
2212207269
|
FA tlačivá
|
162,98 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287988338
|
FA – telefón 7/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210093
|
FA 0 ram, procesor, gigabite
|
300,10 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021072690
|
FA – jednorázový ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080916
|
FA – výkon zodpovednej osoby 8/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101006835
|
FA – internet 8/2021
|
19,88 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021402359
|
FA – stravné lístky
|
2 024.00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
14.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202102
|
FA – ozvučenie a osvetlenie predstavenia zuš v kine TO+LDO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Andrej Hlinka |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286137875
|
FA – telefón 6/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070943
|
FA – výkon zodpovednej osoby 7/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101005876
|
Fa – internet 7/2021
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121022
|
FA – kancelárske potreby + všeobecný materiál
|
256,22 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21500004
|
FA – čistiace potreby + všeobecný materiál
|
104,59 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002394
|
FA – aSc Agenda Komplet 2022
|
229,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2162021
|
FA – hlina, glazúry, stojany pre VO
|
263,05 |
s DPH |
002092021
|
|
09.06.2021 |
OGO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210077
|
FA – disk
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284291957
|
FA – telefón 5/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101004926
|
FA – internet 6/2021
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
03.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060935
|
FA – výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
03.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202130582
|
FA – antivírus 4 počítače
|
62,94 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Eset, spol. s. r. o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.05.2021 |
13.05.2021 |