|
Faktúra |
23195
|
FA – materiál na YAMAHU
|
95,59 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
SPStronics s.r.o |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230209
|
FA – šálky s potlačou absolventi
|
43,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
DONATELLO s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032
|
FA – preprava osôb výchovné koncerty Michal n/Ž., Klasov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
KOMPAS TRANS–Mgr. S. Kompas |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002944
|
FA – ASC agenda 2024
|
249,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328974057
|
FA – telefón 5/2023
|
20,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30230044
|
FA – SD karty
|
27,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
03.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
FA – preprava osôb, koncert Požitavia v Šuranoch
|
129,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
KOMPAS TRANS–Mgr. S. Kompas |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301517517
|
FA – internet 6/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123037
|
FA – kancelárske potreby
|
163,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060846
|
FA – výkon zodpovednej osoby 6/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30329111381
|
FA – stravné lístky 500 ks
|
2 783.00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
732023
|
FA – PO a BOZP 1-3./2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
24.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123030
|
FA – kancelárske potreby
|
114,85 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
29.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301524402
|
FA – internet 5/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
24.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83227199018
|
FA – telefón 4/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
24.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050838
|
FA – výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
24.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23500002
|
FA – čistiace potreby
|
216,97 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202324329
|
FA – licencia
|
54,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Eset, spol. s. r. o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2304392
|
FA – učebné pomôcky pre tanečný odbor
|
263,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Sportago Company s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
05.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301003084
|
FA – internet 4/2023
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.04.2023 |
06.04.2023 |