Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230015	FA – tonery	212,76	s DPH			12.09.2023	Miroslav Vojtek RADF	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	18.09.2023	20.09.2023
	Faktúra	230008	FA – učebné pomôcky	1 010.98	s DPH			07.09.2023	Jozef Slíž	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	18.09.2023	08.09.2023
	Faktúra	3032404483	FA – stravné lístky	2 784.01	s DPH			04.09.2023	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	04.09.2023	08.09.2023
	Faktúra	1023090809	FA – výkon zodpovednej osoby 9/2022	42,00	s DPH			01.09.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	04.09.2023	01.09.2023
	Faktúra	2301008073	FA – internet 9/2023	19,88	s DPH			01.09.2023	BitComp s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	04.09.2023	01.09.2023
	Faktúra	8334277204	FA – telefón 8/2022	19,99	s DPH			01.09.2023	Slovak Telekom a.s.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	04.09.2023	01.09.2023
	Faktúra	23500003	FA – čistiace potreby	219,94	s DPH			21.08.2023	Mgr. Pavol Herel - Tevos	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	25.08.2023	01.09.2023
	Faktúra	2232203529	FA – tlačivá	207,30	s DPH			01.08.2023	ŠEVT a. s.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	01.08.2023	01.08.2023
	Faktúra	2301007076	FA – internet 8/2023	19,88	s DPH			01.08.2023	BitComp s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	09.08.2023	01.08.2023
	Faktúra	8332506753	FA – telefón 7/2023	19,99	s DPH			01.08.2023	Slovak Telekom a.s.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	09.08.2023	01.08.2023
	Faktúra	1023080819	FA – výkon zodpovednej osoby 8/2023	42,00	s DPH			01.08.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	09.08.2023	01.08.2023
	Faktúra	123049	FA – kancelárske potreby	69,40	s DPH			01.07.2023	COLOMBO, s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	24.07.2023	01.08.2023
	Faktúra	1342023	FA – PO a BOZP 4-6/2023	100,00	s DPH			01.07.2023	Mgr. Zuzana Maláriková	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	21.07.2023	27.07.2023
	Faktúra	230004	FA – stojany na noty	247,00	s DPH			01.07.2023	Jozef Slíž	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	06.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	20230001	FA – saténové látky pre TO	200,00	bez DPH			01.07.2023	Juraj Mikula MAŠ, 182, 95201 Vráble	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	13.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	1023070855	FA – výkon zodpovednej osoby 7/2023	42,00	s DPH			01.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	13.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	8330739275	FA – telefón 6/2023	20,30	s DPH			01.07.2023	Slovak Telekom a.s.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	13.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	2301006080	FA – internet 7/2023	19,88	s DPH			01.07.2023	BitComp s.r.o.	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	13.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	202305	FA – ozvučenie a osvetlenie vystúpenie TO a LDO	450,00	s DPH			28.06.2023	Andrej Hlinka	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	29.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	71	FA – nájomné elokované pracovisko	360,00	s DPH		30/2022	19.06.2023	Gymnázium Vráble	ZUŠ Imricha Godina Vráble	Jozef Vrábel	riaditeľ	26.06.2023	30.06.2023

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/539