|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre Ochranu prede požiarmi (OPP)
|
– |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3220911637
|
FA – stravné lístky
|
2 833,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020982581
|
FA – stravné lístky
|
2 024,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
55792574
|
FA – Xylophon
|
915,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
MusikhausThomann |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3024303478
|
FA – stravné lístky
|
888,04 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
fpoho s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
29.07.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240002
|
FA – gitara, stojan, obal, kábel, struny
|
879,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
FA – nájomné Gymnázium
|
800,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3032900456
|
FA – stravné lístky 155 ks
|
799,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.01.2023 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202407
|
FA – Koncert Požitavia - ozvučenie
|
640,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Andrej Hlinka |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Mgr. art. Milan Fűle |
riaditeľ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2142022
|
FA – hlina, stojany, glazúry pre VO
|
627,18 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
OGO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20240026
|
FA – vyúčtovanie nájmu 2022 Mesto Vráble
|
593,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Mesto Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230100113
|
FA – kancelárske stoličky
|
592,02 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
K Gregušová, In Interier |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190028
|
FA – notové stojany
|
575,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3220912850
|
FA - benefičné poukážky SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3021424729
|
FA – darčekové poukážky SF
|
570,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
032020
|
FA – nájomné, Elokované pracovisko Gymnázium Vráble
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Gymnázium Vráble |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Fa – sťahovanie klavírov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Ivanex group s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20200414
|
FA – multifunkčné zariadenie+ kryt, tonery, inštalácia
|
498,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Peter Straňák PROFI-SERVIS |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2024346
|
FA – Pracovný posudok zdravotná služba
|
480,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
SAFFEMAN s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3032409858
|
FA – darčekové poukážky zamestnancom
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.11.2023 |
15.11.2023 |