|
Faktúra |
2212207269
|
FA tlačivá
|
162,98 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2232209079
|
FA – tlačivá
|
124,55 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
14.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2222208777
|
FA – tlačivá
|
97,32 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.10.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201621
|
Fa – tlačivá bianko
|
56,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2222203173
|
FA – tlačivá
|
196,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2232203529
|
FA – tlačivá
|
207,30 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
ŠEVT a. s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
000052
|
FA – svietidlá, vypínače + práca
|
170,82 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
ŠD Štefan Drgoňa |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
13.07.2022 |
17.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040889
|
FA – výkon zodpovednej osoby 4/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
22.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1021120894
|
FA – výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
10.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110896
|
FA – Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
18.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1023090809
|
FA – výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
04.09.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1021100927
|
FA – výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090917
|
FA – výkon zodpovednej osoby 9/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021072690
|
FA – jednorázový ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080916
|
FA – výkon zodpovednej osoby 8/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070943
|
FA – výkon zodpovednej osoby 7/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1023100814
|
FA – výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1021060935
|
FA – výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
03.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050921
|
FA – výkon uodpovednej osoby 5/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
03.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040928
|
FA – výkon zodpovednej osoby 4/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.04.2021 |
05.04.2021 |