|
Faktúra |
3022413995
|
FA – stravné lístky
|
2 030.47 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
21.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1972022
|
FA – PO a BOZP 7-9/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
20.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022215
|
Fa – váza
|
37,50 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
Ing. Ivana Komová KOMAS |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Fa – sťahovanie klavírov
|
500,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Ivanex group s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
07.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22500004
|
FA – čistiace potreby
|
142,28 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Mgr. Pavol Herel - Tevos |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
11.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3622092622
|
FA – doména zusvrable.sk na jeden rok
|
110,40 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
INTERNET CZ, a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
11.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100873
|
FA – výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
11.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201566274
|
FA – internet 10/200
|
19,88 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
11.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122071
|
FA – kancelárske potreby
|
81,43 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
11.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314594440
|
FA – telefón 9/2022
|
20,41 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
11.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2142022
|
FA – hlina, stojany, glazúry pre VO
|
627,18 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
OGO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
06.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221238
|
FA – čistiaci vozík
|
138,00 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.09.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190028
|
FA – notové stojany
|
575,23 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Jozef Slíž |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201007914
|
FA – internet 9/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090876
|
FA – výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1016448901
|
FA – telefón 8/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122062
|
FA – kancelárske potreby
|
101,86 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
COLOMBO, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022406366
|
FA – stravné lístky
|
2 445.50 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2201006940
|
FA – internet 8/2022
|
19,88 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
BitComp s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080866
|
FA – výkon zodpovednej osoby 8/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Imricha Godina Vráble |
Jozef Vrábel |
riaditeľ |
08.08.2022 |
05.08.2022 |